职位要求

详细介绍

1.注意核对前台员工的结账报表、交班报表是否准确无误，RC单是否齐全（原则上每间房间至少有一张RC单）,确保客人结账账单与报表的一致，账单附件齐全。
2.按酒店房价政策审核入住客人房价是否准确且符合标准，不符合标准的是否留有总经理签批，如没有有效签批，退回前厅部负责人处并上报财务部负责人及总经理。
a)协议价散客审核：与宾客核对单位协议签单人通过者可享受协议价，其余不得随意关联协议单位后给出协议价，一律按门市价进行预定；若有特殊情况备注栏应有备注：“XXXX原因，经理同意”字样，账单需经由总经理签字；
b)协议团队房价审核：核实所有账单准确无误，若有房价低于协议价的团队要求有总经理签发的审批单、EO单，按照审批内容执行；
c)公务散客房价审核：一卡一房实名制、公务卡复印件、本人公务卡结账可享受公务房价；特殊情况如未带公务卡，开单位发票情况前厅部经理负责核实，账单需经由总经理签字，未满足以上条件则按单位协议价补入房费结算；
d)公务团队房价审核：一卡一房实名制入住，公务卡复印件、如遇团队少公务卡，核对是否有团队审批单（含总经理签字），是否开具单位发票。大型公务团队（如人大、政协）入住，核对是否有团队审批单（含总经理签字），如有审批单特殊大型团队无须提供公务卡复印件。
e)旅行社团队房价审核：核实所有账单准确无误，如房价低于旅行社协议房价的团队要求有总经理签发的审批单、按审批内容执行；团队五间成团，五间以下旅行社预订不享受该类价格；如出现旅行社需代收情况，操作流程参照《财务部旅行社代收费流程》
f)酒店部门经理房价审核：预订后面备注“XXX经理定房”，房价参考酒店《价格权权限执行表》或客房特殊价格申请单经总经理审批后执行；
g)总经理书面通知当天不得使用公务卡或超出公务房间数标准的情况，需审核所有公务价房确保已通过审批（含续住团队、公务散客续住等）；
h)所有订房价格应严格遵守房价政策，不得出现跨客群或跨单位录入系统现象，以上情形如查实未按规定执行则按相关房价政策补入差额房价；
3.所有房款应由客人直接转入酒店官方账户，不得中转酒店员工个人账户。
4.审核各类冲减、折扣、免费、升级、调整业务相关单据是否齐全，免费房是否有免房单或免房券，费用调整原因是否合理、明确，是否有总经理完整有效签批并逐一进行登记。
a)所有公务卡价格入住的顾客应于入住前出示公务卡或提交公函，否则不得享受该类价格；
b)特殊价格预订需经由总经理有效签批，在未接收到审批单的情况下预订中心不得更改价格；
c)如客人使用过期房券、餐券，需经由总经理有效签批后生效，否则一律视为无效。
d)审核冲调账，有冲减或调整的账目需写明原因并由前厅部经理签字确认，通过rebate冲减的必须有总经理签字的收入冲减单；
5.审核每笔S帐挂账金额、担保人、原因、账期及附件是否合理有效，如S账期满七日，通知相关担保人结账，未及时结账的，通知前台将该笔账单欠款部分转为相关担保人个人帐款；每位销售人员临时账2000元额度、个人担保账3000元额度，如有超额需附有总经理签批同意文件，否则视为违规。
6.根据AR账账款余额表审核每日应收账款挂账情况，审核每笔挂账账单、所入账户及附件是否准确齐全，是否留有有效签单人签字（如没有退回相关部门，并要求相关责任人尽快完成补签）。
7.审核账单与发票金额是否一致，发票内容准确，无错开、多开等情况。
8.审核前台入账市场码、房价码是否准确合规。
9.不定期审核商务协议单位是否在合同期内，如临近合同截止期或已超过合同期，提醒销售人员重新签订合同，新的协议完成签订前，该协议单位不得以协议价格预订客房。
10.审核预订部当天团队取消信息，是否获得总经理审批后得以执行，是否有私自为销售修改可卖、更名、延期、夜审未到可取消等违规操作，如有发现，立即上报财务负责人及总经理；
11.以上审核内容如有疑问应及时报告财务负责人，必要时上报总经理，并通知前厅负责人查明原因，落实责任，对前厅账单存在的问题进行汇总，并提出处理意见。
参加5.27线下招聘会

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鲍女士 15157818351

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